pembetulan e-spt 1107 untuk laporan masa pajak yg belum menggunakan ke e-spt
updated 15 years, 2 months ago
4 Members
·
6
Posts
gini..saya mau melakukan pembetulan ppn bln feb'09, sementara saya br menggunakan e-spt sejak masa pajak juli'09. berarti untuk ms pajak feb'09 sy belum menggunakan e-spt.
saya cb untuk membuat dulu laporan feb, ditolak e-spt dg alasan periode laporan terakhir adalah sept (lebih tinggi dari masa pajak feb). kemudian sy coba lgsg membuat pembetulan laporan feb..diterima dg catatan eror saat melakukan posting.
tapi akhirnya pd lembar awal laporan pembetulan feb'09, angka tidak muncul di baris pembetulan (muncul di baris seolah membuat laporan normal).
pertanyaannya : bgm sebenarnya cara melakukan pembetulan feb tsb.
krn, msh ada satu pembetulan lagi di masa des'08 yang belum bs dibuatkan laporan ke KPP spt halnya pembetulan feb'09 tsb (SSP sudah disetor ke Kas Negara).
mohon petunjuk
Paling mudah adalah :
1. Lakukan HAPUS SPT dulu untuk masa2 setelah feb 09
2. Entry faktur2 masukan dan keluaran SPT normal, lalu posting. Tp jika udah dientry, tinggal posting aja.
3. Lalu baru buat SPT Pembetulan-nya.Cara lain adalah :
1. Buat database baru.
2. Entry faktur2 SPT normal, posting.
3. Buat SPT pembetulannya.Kedua cara ini juga bisa digunakan untuk thn pajak sebelumnya.
Iya setuju dengan w2nz1976, sebaiknya sih pakai cara kedua saja biar ga perlu import data faktur lagi dari awal, jd nanti ada 2 database PPN.
Gud luck
Kalo tips dr rekan w2nz1976 masih kesulitan juga, lapor manual juga bisa.
SPT pembetulan yg normalnya blm menggunakan eSPT boleh manual. (PEr-6 2009).- Originaly posted by onorus:
SPT pembetulan yg normalnya blm menggunakan eSPT boleh manual. (PEr-6 2009).
Setuju..
