DOUBLE PM DI DES DAN JAN'10…PENGISIAN PEMBETULAN DI E-SPT PPN MASA nya??
updated 14 years, 10 months ago
2 Members
·
5
Posts
Rekan2 Ortax ada yg pernah mengalami kasus gini gak? saya ada double input Pajak Masukan di bulan Des & Jan' 10 masing2 sebesar Rp 1.439.266, Jlh yg sudah di laporkan di SPT Jan' 10 :
PK : Rp 217.148301
PM : Rp 1.633.867.053
LB : Rp 1.416.718.752
nah dr sini saya lakukan pembetulan di E-SPT PPN Masa Jan'10 ini, yg saya bingung adalah pengisian di E-SPT 1107bnya, untuk nilai :
A. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya : Rp 1.492.738.468
B. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak : (saya pilih januari – 2010 ) : Rp ???
C. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan ( PM ) yang telah di kreditkan : Rp ???please help me untuk pertanyaan yg sudah di bold ini donk…..
Please help rekan2 ortax….
kok blom ada respon neh?…
saya coba jawab sesuai poin yang ditanyakan
a) nanya dulu nih supaya tdk salah pengertian…. yang 1,492,738,468 itu LB desember?
klo iya, maka di form B nya angka itu yang dimasukkan di bagian I2-I4 di nomer 3 (kompensasi masa pajak sebelumnya)b) Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak : (saya pilih januari – 2010 ) : Rp ???
bagian itu diisi kalo kelebihan pembayarannya sebelum bulan desember/ bulan sebelumnya yang tidak berurutan misal bulan Oktoberc) tidak usah diisi
trus kok bisa sih double input, setahu saya klo no seri yang sama dimasukkan ESPT nya suka nolak
satu lagi, yang double input itu jadinya dihapus? nah nantinya jadi Kurang bayar (di induk SPT) kan? karena jumlah FP masukan berkurang, klo saya dulu daripada jadi posisi kurang bayar, saya tambahkan FP masukan lainnya supaya tidak muncul KB, meskipun SPT normalnya LB.
semoga dapat membantu
