bedanya point II.F antara 1108 dan 1107?
updated 14 years, 8 months ago
3 Members
·
5
Posts
Rekan2, saya mau tanya soal PPN induk.
pada spt induk 1108:
II. Penghitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar
A. Pajak Keluaran…..(Jumlah PPN pada I.A.2)_ _ _ _ _ _ _Rp. 10.000 <2]
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak……_ _ _ _ _ _ _Rp. 0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan _ _ _ _ _ _ _Rp. 11.000 <6]
D. PPN yang kurang…………(II.A – II.B – II.C)_ _ _ _ _ _ _Rp. (1000)
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada.. _ _ _ _ _ _ _Rp. 0
F. PPN yang kurang atau…………..(II.D – II.E)_ _ _ _ _ _ _Rp. (1.000)yang jadi pertanyaan saya, kok jika saya menggunakan spt ppn 1107 (e-spt), point II.F hasilnya 0 (nol)??
padahal sudah jelas tertulis rumusnya II.F = II.D – II.Emohon pencerahan dari rekan-rekan.
tq vm
- Originaly posted by rookieoftax:
yang jadi pertanyaan saya, kok jika saya menggunakan spt ppn 1107 (e-spt), point II.F hasilnya 0 (nol)??
Karena pada kolom II.F itu akan muncul jika ada SPT Pembetulan Kurang atau (lebih) bayar rekan..
Kolom II.E. PPN kurang atau (lebih) dibayar pada SPT yang dibetulkan
Jadi jika buat SPT pembetulan baru angkanya akan muncul,namun jika SPT Tersebut SPT Normal maka 0 (nol)..Seharusnya 1108 jika SPT tersebut Normal untuk Kolom II.E & F itu tidak perlu diisi,melainkan 0 (nol)
Salam.. - Originaly posted by KoRaY:
Kolom II.E. PPN kurang atau (lebih) dibayar pada SPT yang dibetulkan
Jadi jika buat SPT pembetulan baru angkanya akan muncul,namun jika SPT Tersebut SPT Normal maka 0 (nol)..Betuul…
Ohh, begitu,
terima kasih banyak rekan2 atas pencerahannya
tq vm
