input espt atas PPN Masukan setor sendiri JKP dari luar daerah pabean
updated 14 years, 5 months ago
3 Members
·
5
Posts
Dear Ortax,
perusahaan kami menerima tagihan dari luar negeri atas jasa sewa alat transportasi dari luar ke dalam daerah pabean, koreksi jika saya salah berdasarkan PMK no.40/PMK.03/2010 maka kita diwajibkan setor atas PPN masukan melalui mekanisme SSP yang nantinya bisa dikreditkan atas pajak keluaran.
bagaimanakah caranya input data lawan transaksi ke espt PPN mengingat NPWP pada SSP hanya bertuliskan angka kode KPP saja dan selebihnya diisi dengan angka nol ?
mohon masukannya
terimakasih
salamCoba membantu….
Pada eSPT PPN 1107 klik Input Data lalu klik Pajak Masukan klik Baru, Jenis Transaksi pilih angka 1, Status pilih angka 3, Dokumen Transaksi pilih angka 3 lalu Nama lawan Trx diisi sesuai dgn nama perushn yg mengeluarkan tagihan tsb lalu isi nomer NTPN 16 digit yg tertera pada SSP yg telah dibayar…lalu isi tgl SSP tsb dibayar, lalu isi DPP serta nilai PPN nya…kemudian Simpan.
untuk eSPT PPN 1108 mungkin sama caranya….Smoga membantu
Salaminput saja seperti yg Yudiak bilang. npwp lawan transaksi tidak perlu dimaskan karena memang pemampaatan atas jasa dari luar daerah pabean tidak memerlukan input npwp lawan transaksi.
salam
ok terimakasih atas infonya
salam
