Kelebihan Bayar PPN
updated 16 years, 4 months ago
6 Members
·
11
Posts
Tolong masukannya :
SPT PPN bulan Aug LB 15.000.000, karena keteledoran 🙂 ternyata sdh bayar ke kas Negara ( SSP masa Aug sebesar 15.000.000 ) >> seharusnya NIHIL. Sehingga LB menjadi 30.000.000 ( utk di kompensasi bulan Sep )
Apa yang harus saya lakukan ?
1.Perlukah membuat surat pemindahbukuan atas SSP dari bulan Aug menjadi Sep ataukah cukup hanya di SPT PPN Sep ditambahkan Kompensasi kelebihan PPN bulan sebelumnya di daftar pajak masukannya langsung ditulis 30.000.000 ??
2.SSP utk Laporan bulan agustus yang diserahkan ke KPP apakah yang NIHIL ( sesuai SPT ) ataukah (SSP yang sudah terlanjur bayar 15.000.000 )
Terima Kasih.Dear annviety,
Kalau menurut saya yang lebih bayar di PBK ke September, dan lakukan pembetulan SPT PPN Bulan Aug dengan keterangan LB di kompensasi ke bulan setelah september.
Dear Dimas,
SPT PPN Aug belum dilaporkan ( so baru mau nich ), dan masalahnya e-SPT 1107 tidak bisa di klik yang kompensasi ke bulan setelah sep. So SSP nya kirim yang NIHIL or yang 15.000.000 ?
Ikutan nimbrung yah..
eSPT nya buat yg LB 15 juta dan dikompensasikan ke september, begitu juga dengan ssp nya yg dilaporin nihil. Nah yg kesalahan 15 juta langsung di PBK aja ke bulan sept.. Gmn????SSP Nihil kalo PK = PM, kalo LB ngapain pake SSP ???
asumsi saya anda LB tetapi setor SSP 15 juta
kalo belum lapor KPP mending yang SSP 15 juta (KPP nya bingung pasti LB kok ada SSP), di Pbk aja alasan salah setor ke jenis pajak lain aja ato jenis pajak yg sama.CMIIW
- Originaly posted by evan212:
SSP Nihil kalo PK = PM, kalo LB ngapain pake SSP ???
Oh iya.. thx koreksinya….
Kalo menurut aku sich, pembetulan tidak mungkin dilakukan krn toh belum lapor dan dijamin dah e-SPTnya kalo ngisinya bener pasti udah ketahuan hasilnya berapa, so untuk kejadian tersebut ya SSP yang sudah bayar tetap aja dilaporkan dan ntar waktu ngisi yang september tinggal isi aja kompensasi senilai 30jt sehingga tidak perlu melakukan PBK.
Yup…
Betul sekali pak Evan LB tapi setor SSP 🙂
Mengenai SSP wlo lebih bayar biasanya saya tetap kasih lembar 1 nya tetapi nominalnya NIHIL, bukankah seperti ini ? Karena pernah saya tidak berikan SSP tapi laporan saya ditolak oleh KPP ( gimana donk ? )
Memang tdnya saya akan melakukan spt advise Pak Purba, tapi saya agak bingung saat laporan bulan Sep. nanti :
1. jika masih LB pencatatannya apakah boleh langsung ditulis kompensasi bln sebelumnya 30jt ?
2. Bagaimana jika KB 40jt, berarti saya harus bayar SSP lagi 10jt dan pencatatan NTPP di induknya gimana ? khan ada 2 SSP dengan no NTPP berbeda ?- Originaly posted by Wahyudi:
Kalo menurut aku sich, pembetulan tidak mungkin dilakukan krn toh belum lapor dan dijamin dah e-SPTnya kalo ngisinya bener pasti udah ketahuan hasilnya berapa, so untuk kejadian tersebut ya SSP yang sudah bayar tetap aja dilaporkan dan ntar waktu ngisi yang september tinggal isi aja kompensasi senilai 30jt sehingga tidak perlu melakukan PBK
>> sarannya ok juga simple n gak ada PBK2an ( sebenernya mau banget ) tapi pas audit nanti case spt itu bermasalah gak pak Wahyudi ? nt 15 juta aku gak diakuin lagiii….?? gimana dunk ?
- Originaly posted by annviety:
dan masalahnya e-SPT 1107 tidak bisa di klik yang kompensasi ke bulan setelah sep.
laporan ppn bulan agustus dilaporkan sesuai aja, lebih bayar 15jt gak usah pake ssp. lalu di e-sptnya dikompensasi ke masa pajak berikutnya.
untuk ssp yang sudah terlanjur dibayar, bisa pbk untuk ssp ppn bulan sept ato ssp pph.
