PPN CV atau PT bisa menggunakan P4M ?
updated 14 years, 1 month ago
4 Members
·
18
Posts
Originaly posted by begawan5060:Sebelum saya menjawab, saya perlu tahu maksud dari pertanyaan ini :
Biasanya saya kalo laporan pembetulan SPT Masa PPN…dan pembetulan tsb KB (SPT Normal nya juga KB)…atas SSP yang saya setor dilaporan SPT Masa PPN normal saya yang KB…angka SSP tsb dimasukkan di PPN disetor dimuka dalam masa pajak yang sama..(ini kata AR nya)….kalo PM ya dimasukkan ke PM yg bisa dikreditkan katanya bukan di kolom tsb.
Setahu saya jg yang menggunakan norma kan pasti selalu KB coz PM nya kan berdasarkan persentase dari total penyerahan. Nah kalo penyerahan ke Pemungutkan mustinya PPN nya LB….cuma bagaimana menerapkannya dalam 1111 DM ini supaya LB nya muncul…soalnya di SPT 1111 DM ini ada kolom restitusi. kalo di SPT 1107/08 kan yang pake Deem ga bakal bisa restitusi.
Salam
- Originaly posted by begawan5060:
Dan apabila mempunyai PM, sudah tidak dapat dikreditkan lagi?
Apakah maksudnya ga mungkin LB rekan? trus ada kolom restitusi untuk kasus apa? apakah hanya untuk pembayaran PPN yang salah (yg tidak seharusnya terutang?) saja….
Salam - Originaly posted by ekayanto:
Rugi dong rekan atas penjualan ke pemungut kan PPN nya sudah di pungut mereka….kok DPP nya tetep dimasukkan lagi dan dikenakan 10% lagi artinya 2x kena dong….
rekan blm mengomentari pertanyaan yg ini….coz kata rekan yg dimasukkan dlm DPP atas total penyerahan….Kalo di SPT 1107/08/1111…benar yang diisi total penyerahan tapi untuk menghitung PPN yang yang harus disetor (KB/LB/N) yang penyerahan ke Pemungut/dibebaskan sistem otomatis tidak memasukkan PPN nya…nah sementara di 1111 DM otomatis mengalikan penyerahan dgn normanya, (secara manual kita cuma ngisi besaran normanya saja, besaran penyerahan otomatis). artinya berarti kita sudah di pungut…suruh mungut lagi…
Salam
Menu
Be part of our forum and get the latest updates and exclusive discussions!
Copyright 2025 PT INTEGRAL DATA PRIMA
Navigating the Coretax
era with
Ortax Ecosystem
Ortax Ecosystem
